一、主要职责及机构设置情况 （一）机构设置、职责 西城区残联机关设2个内设科室 主要工作职责： 北京市西城区残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。其机关主要职责是： 1、贯彻落实国家有关残疾人保障的法律、法规、规章、政策及北京市的有关规定，维护残疾人平等的公民权利。会同有关部门研究制定和实施本区残疾人事业发展规划，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。 2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。 3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障、无障碍设施建设监督和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。 5、统筹指导本区残障服务类社会组织培育、建设、服务和管理工作。培养残疾人工作者，开展残疾人事业的国际交流与合作。 6、指导街道做好有关残疾人方面的工作。 7、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。 8、承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。 （二）人员构成情况 区残联单位行政编制12人。退休15人。 二、2023年部门决算收支及增减变化情况说明及主要支出。 （一）收入决算说明 2023年收入决算9206788.99元。2022年全年收入决算25019154.48元。2023年收入比2022年收入减少15812365.49元，减少原因由于单位职能调整，一些项目调整到二级单位所以收入支出金额有所减少。 （二）支出决算说明 2023年支出决算按用途划分： 1、2023年支出共计9206788.99元，2022年支出共计25019154.48元，2023年收入比2022收入减少15812365.49元。2023年支出共计公共预算财政拨款9206788.99元。（1）基本支出决算5839606.88元。（2）项目支出决算数3367182.11元。主要项目是①残疾人康复支出79640元，②残疾人就业和扶贫支出558335元。③其他残疾人事业支出2429207.11元。④巩固脱贫攻坚成里衔接乡村振兴300000元 三、其他情况说明 （一）2023年涉及政府采购项目决算资金40726元。 （二）2023年涉及政府购买服务项目决算资金1534106元。 （三）2023年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明 机关运行经费指：履行一般行政事业管理职能、维持机关运行（含人员支出），用于一般公共预算安排的行政运行经费。2023年合计3859371.24元。 （四）国有资产占用情况 截止2023底，本部门固定资产总额33706807.62元，计提折旧13025013.14元。其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元，办公用房价值31903252元。 （五）2023决算绩效情况说明 我单位2023年财政预算年初批复的专项预算18个，总金额920.67万元，其中100万以上列入此次绩效跟踪评价的专项0个，总金额205000元，占比2.2%。全年项目实际支出进度符合预期。 所有项目均为自评项目，评价结果为“良好”。 项目支出绩效自评表 （2023年度） 项目名称 西城区残联残疾人需求采集 主管部门 西城区残疾人联合会 实施单位 组联部 项目负责人 张曦 联系电话 66161933 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 12万元 20.5万元 17.97万元 10 87.66% 8.8 其中：当年财政拨款 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 夯实残疾人需求采集和服务响应常态化机制建设，全面掌握残疾人基本需求和服务状况，对当年新办证残疾人需求进行数据采集。 全部完成 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 指标1：按照以往预计当年新办证2000人 10 10 质量指标 指标1：入户率达到90%以上。 10 10 时效指标 指标1： 2023年10月20日前完成采集。 10 10 成本指标 指标1：通过购买社会服务等多种方式完成采集登记。 10 10 指标2：第三方调查人员信息采集劳务费50元/人户 10 10 社会效益 指标 指标1：了解掌握持证残疾人基本需求，为做好残疾人基本民生保障工作和“精准帮扶”提供数据支撑。 15 13 被调查对象需求的不确定性，导致实际需求与调查的不一致 可持续影响指标 指标1：全面掌握残疾人基本需求和服务状况，提升精准化服务水平 15 13 被调查对象需求的不确定性，导致实际需求与调查的不一致 满意度 指标 服务对象满意度指标 指标1：市残联依托第三方做好回访工作，提高服务对象的满意度 10 9 被调查对象需求的不确定性，导致实际需求与调查的不一致 总分 100 95 西城区项目支出绩效报告 （2023年度） 部门名称 项目名称2023年西城区残联残疾人需求采集 负责人 填报日期 项目支出绩效评价报告 一、基本情况 （一）项目概况 为全面贯彻落实北京市相关要求，切实做好残疾人需求采集和服务工作，掌握残疾人服务提供情况。西城区残疾人联合会经三方询价、资质对比、综合确定，由北京国竞信息技术研究院作为项目承接方，开展2023年度西城区残联残疾人需求采集工作，对2022年10月1日至2023年9月30日期间期间新办证残疾人及跨入就业年龄段的和跨入退休年龄段的持证残疾人的需求进行采集服务响应。本次信息采集工作主要从两方面开展：一是了解残疾人基本状况与需求，进行健康知识普及；二是基层工作跟进，包括宣传党和政府有关残疾人的惠民政策，告知、指引具体申请办理渠道，协助区残联督促基层工作人员，做好对往年已登记过的残疾人的需求核实服务工作。 北京国竞信息技术研究院针对本项目，共配置团队成员48名，其中项目总监1名，项目经理1名，项目督导3名，研究员1名，调查员40名，质检员2名，按时、高效完成各项工作。 本项目预计资金投入贰拾万壹仟伍佰元整（201500元），项目费用结算方式按需求采集表完成50元/每份计算，实际费用以项目结束后实际采集完成数量为准，多退少补。截至2023年10月20日，共完成需求信息采集表3538份，实际支出费用壹拾柒万陆仟玖佰元整（176900元）。资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。 （二）项目绩效目标 总体目标：开展残疾人需求采集工作可以全面了解残疾人具体需求和困难，为制定更有针对性的服务提供依据，进一步提高残疾人服务质量，推动残疾人政策制定和改进，促进残疾人权益保障和社会融合。通过需求采集，进一步完善残疾人服务体系，确保服务资源合理分配，满足残疾人多样化需求。 阶段性目标：对西城区15个街道及清河农场2022年10月1日至2023年9月30日新办证残疾人及跨入就业年龄段的和跨入退休年龄段的持证残疾人进行需求信息采集和服务响应。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围。 绩效评价目的：严格执行《预算法》，强化支出责任，提高西城区财政拨付资金使用效益，对残疾人事业支出及项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。 绩效评价对象：2023年度西城区残联残疾人需求采集项目各项费用支出。 绩效评价范围： （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。 绩效评价原则：本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。 （三）绩效评价工作过程 1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。 2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。 3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 利益相关方 指标分类 详细指标描述 分数 服务对象 满意指标 （分值20分） 市残联第三方质控满意度调查满意度达到80%。 （非常符合12分，基本符合8分，不符合0分） 12 市残联第三方质控录音过程，项目人员向服务对象及家属能清晰地介绍了项目情况等相关信息。 （非常符合8分，基本符合5分，不符合0分） 8 街道残联 协同指标 （分值20分） 项目开展前期及实施过程中，项目负责人与街道残联沟通到位、分工明确。 （非常符合8分，基本符合5分，不符合0分） 8 承接机构的加入，减轻了街道残联工作人员的工作量。 （非常符合7分，基本符合4分，不符合0分） 7 承接机构在项目实施中，对本项目带来了创新思路和工作方法。 （非常符合5分，基本符合3分，不符合0分） 5 区残联 效益指标 分值20分 项目按要求于2023年10月20日前信息登记完毕。 （非常符合8分，基本符合5分，不符合0分） 8 项目按要求信息采集登记率达100% （非常符合7分，基本符合4分，不符合0分） 7 承接机构在项目实施过程中，形成了良好的社会效益，对打造品牌项目起到了示范作用。 （非常符合5分，基本符合3分，不符合0分） 5 承接机构 自检指标 分值10分 按时完成项目采集并提交项目资料。 （非常符合8分，基本符合5分，不符合0分） 8 区残联和 街道残联 监测指标 分值30分 按照合约中的实施方案，有序地推进项目进度，完成任务指标。 （非常符合6分，基本符合4分，不符合0分） 6 项目管理规范、活动档案齐全等。 （非常符合6分，基本符合4分，不符合0分） 6 对甲方、服务对象提出的整改意见积极反馈并作出相应调整。（非常符合6分，基本符合4分，不符合0分） 6 工作人员具有专业助残服务意识和态度。 （非常符合6分，基本符合4分，不符合0分） 6 对项目中可能出现的风险，有较为明确的应急预案，防疫措施齐备。 （非常符合6分，基本符合4分，不符合0分） 6 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况 项目预期提供的服务、效益或其他目标明确。 （二）项目过程情况 1.项目资金到位情况。资金于2023年8月全部及时到位，未影响项目实施。 2.项目资金使用情况。资金使用合规，无截留、挪用等显现，资金使用效益明显。 3.项目资金管理情况。项目资金管理情况较好，有专门的资金管理机构负责资金的规划和监管，同时也建立了完善的资金执行和报销审核机制，有助于确保项目资金的有效使用和项目运作的顺利进行。划和监管，同时也建立了完善的资金执行和报销审核机制，有助于确保项目资金的有效使用和项目运作的顺利进行。 （三）项目产出情况 资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。 （四）项目效益情况 资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取科学合理。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 各街道、社区配合非常重要，提前沟通好执行时间和方法，大部分社区都比较配合，执行起来也比较高效，也有部分社区工作比较忙，抽不出时间，这样容易造成居民对采集员工作的不认可，执行过程中有遇到居民不配合的情况，经过街道和社区耐心沟通，最终残疾人都能理解配合。 六、有关建议 1.建议加强残疾人需求采集工作的宣传。 2.加强残疾人信息采集系统的更新维护，系统不稳定，上传数据太慢，导致数据不能及时提交，操作不好也会造成丢失。 七、其他需要说明的问题 无 （六）政府购买服务情况说明 本单位本年共有6个购买服务项目，实际支出153.41万元，承接主体有社会组织和事业单位（公益二类和生产经营类） （七）专业名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完 6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 8.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 10.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。 11.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。 四、部门“三公”经费财政拨款决算说明 （一）“三公”经费的单位范围 本单位“三公”经费无支出