北京市西城区残疾人联合会2022年部门决算编制说明 一、部门主要职责及机构设置情况 （一）部门机构设置、职责 西城区残联机关设2个内设科室，下有三个全额拨款事业单位北京市西城区残疾人劳动就业服务所、北京市西城区残疾人综合服务中心、北京市西城区残疾人职业康复中心。 主要工作职责： 北京市西城区残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。其机关主要职责是： 1、贯彻落实国家有关残疾人保障的法律、法规、规章、政策及北京市的有关规定，维护残疾人平等的公民权利。会同有关部门研究制定和实施本区残疾人事业发展规划，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。 2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。 3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障、无障碍设施建设监督和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。 5、统筹指导本区残障服务类社会组织培育、建设、服务和管理工作。培养残疾人工作者，开展残疾人事业的国际交流与合作。 6、指导街道做好有关残疾人方面的工作。 7、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。 8、承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。 （二）人员构成情况 区残联单位行政编制12人;事业编制45人；工勤编制0名；实际57 人。 离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。 （三）部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明。 区残联部门汇总编制决算中包括三个全额拨款事业单位：北京市西城区残疾人劳动就业服务所、北京市西城区残疾人综合服务中心、北京市西城区残疾人职业康复中心。 二、2022年部门决算收支及增减变化情况说明及主要支出。 （一）收入决算说明 2022年收入决算203079215.53元。其中：财政拨款202472215.53元。2021年全年收入决算206588400.35元，2022年收入比2021年收入减少3509184.82元。减少原因：职康中心未购入设备。 （二）支出决算说明 2022年支出决算按用途划分： 1、2022年支出共计203079215.53元，2021年支出共计206588400.35元，2022年收入比2021年收入减少3509184.82元，减少的主要原因是：2022年残疾人职业康复中心未购入设备。2022年支出共计公共预算财政拨款203079215.53元（1）基本支出决算21071803.59元。（2）项目支出决算182007411.94元。主要项目是①残疾人康复支出13487214.90元，②残疾人就业和扶贫支出152363830.36元，③残疾人体育支出177405.38元，④其他残疾人事业支出14471961.30元，⑤扶贫900000 元，⑥其他支出607000元。 三、其他情况说明 （一）2022年涉及政府采购项目决算资金14196776.62元. （二）2022年涉及政府购买服务项目决算资金2622696.58元。 （三）2022年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明 机关运行经费指：履行一般行政事业管理职能、维持机关运行（含人员支出），用于一般公共预算安排的行政运行经费。2021年本部门（含下属单位）合计19007751.91元。2022年一般公共预算安排行政运行经费支出21071803.09 元（含二级事业单位其他残疾人事业支出），2022年比2021 年支出增加2064051.18元 （四）国有资产占用情况 截止2022年底，本部门固定资产总额3591.79万元，计提折旧1425.42万元。其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元，办公用房价值3190.32万元。 （五）2022年决算绩效情况说明 2022年涉及100万元以上绩效考评项目8个，涉及预算资金17368.26万元，部门整体预算项目总金额：18200.74 万元，绩效资金占项目资金预算总额的95.42%。 2022年区财政局开展对2021年 “喀喇沁旗京蒙协作残疾人温馨家园”项目和“残疾人温馨家园项目”绩效考评， 经专家评议，该项目绩效评价综合考评得分为90.98分，绩效评价级别为“优”，其中：项目决策9.38分，项目过程18.9分，项目产出36.4分，项目绩效26.3分。 所有项目均为自评项目，评价结果为“良好”。 （六）政府购买服务情况说明 本单位本年共有9个购买服务项目，实际支出239.33万元，承接主体有社会组织和事业单位（公益二类和生产经营类） 四、部门“三公”经费财政拨款决算说明 （一）“三公”经费的单位范围 本单位“三公”经费无支出