一、部门情况 （一）部门机构设置、职责 西城区残联机关设2个内设科室，下有两个全额拨款事业单位北京市西城区残疾人劳动就业服务所和北京市西城区残疾人文化体育活动中心。 主要工作职责： 北京市西城区残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。其机关主要职责是： 1、贯彻落实国家有关残疾人保障的法律、法规、规章、政策及北京市的有关规定，维护残疾人平等的公民权利。会同有关部门研究制定和实施本区残疾人事业发展规划，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。 2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。 3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障、无障碍设施建设监督和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。 5、统筹指导本区残障服务类社会组织培育、建设、服务和管理工作。培养残疾人工作者，开展残疾人事业的国际交流与合作。 6、指导街道做好有关残疾人方面的工作。 7、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。 8、承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。 （二）人员构成情况 区残联单位行政编制12人，事业编制45人，工勤编制3名；实际在职62人，长期聘用临时工5人。 离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。 （三）本预算年度的主要工作任务 2016年是“十三五”规划的开局之年，是深入贯彻落实国务院《关于加快推进残疾人小康进程的意见》的重要一年，我区残疾人工作将坚持“四个全面”战略布局和“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，把握京津冀一体化发展战略，以《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》精神为统领，以实现残疾人同步小康为目标，以完善残疾人社会保障和服务体系建设为重点，继续解放思想、开拓创新，促进广大残疾人共享经济社会发展成果，让残疾人和全区人民一起过上小康生活。 1、落实中央、市委党的群团会议精神，牢牢把握京津冀一体化战略发展大局方向。一是认真落实《意见》提出的目标任务，思考新阶段残联职能，找准工作定位，把握工作规律，统筹工作安排，切实发挥好党和政府联系残疾人群体的桥梁和纽带作用，在密切联系群众、主动推进改革创新、转变工作机制、增强队伍活力上下功夫。二是围绕京津冀协同一体化战略发展方向，紧密结合市区工作重点，围绕中心、服务大局，在疏解非首都功能核心区、推进发展转型和管理转型等方面实现残疾人工作的应有成效。 2、开展第二次代表大会和专门协会换届选举工作，进一步加强和规范基层组织建设。一是严格按照全市统一的换届要求，以主责担责、参与尽责、保障负责为统筹原则，逐层抓好落实。二是认真做好专门协会和代表委员的摸底调查工作，培养和挖掘优秀残疾人代表，切实将大局意识强、善于管理、敢于担当的优秀人才吸纳到为残疾人服务的队伍中。三是积极稳妥推进专门协会社团法人登记工作，以法人治理促进协会真正转型为本类别残疾人的利益代言人、服务组织者和权益维护者。 3、着力加强残联自身建设，提升干部队伍综合服务能力。一是巩固拓展“三严三实”专题教育成果，认真贯彻落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，坚决克服懒政怠政，切实做到为民务实清廉，以良好形象和实际行动让残疾人群众满意。二是进一步开展残疾人工作者素质教育和能力提升工作，探索高端式讲座与专业式体验相结合的培训模式，着重提升残疾人工作者的服务能力。注重对新任基层社区残疾人工作者、专门协会委员培训工作的无缝对接，实现组织人员到位、培训工作到位。 4、认真做好两个试点工作，完善残疾人服务体系建设。一是做好残疾人基本公共服务管理试点工作。以陶然亭和展览路街道为试点，开展残疾人需求生成与验证、服务提供及转介和综合评估工作，做到需求及时响应、服务精准高效，为全市推广基本公共服务体系工作积累经验。二是做好温馨家园综合改革试点工作。在前期调研的基础上，将温馨家园管理与自愿服务相结合，通过引入社会组织、遴选专业社工、开展星级评定等工作，壮大服务队伍和力量，丰富服务内容和方式，提高服务能力和水平，实现温馨家园向专业化、社会化、精细化转变。 5、探索实施残疾人品牌项目社会化管理工作，助力残疾人就业创新模式。一是认真梳理和总结“希联圆梦残疾人工艺品销售中心”运营以来的成绩和经验，采取社会化委托管理或整合纳入的途径探索发展新趋势，确定运营新模式。二是通过支持性就业和辅助性就业政策的实施，培育和扶持具备服务能力的社会组织，建立轻度智力残疾人融合就业机制，加强兜底保障，拓宽就业渠道。与社会组织合作研发职康劳动新项目，并择优在全区推广。 6、积极推进职康中心建设，确保工程保质保量如期完工。通过设立工程倒排期、建立工作联系制度等方式，充分发挥制度监管和代建约束的作用，坚决禁止任何违规操作，将职康中心建成为广大残疾人提供简单劳动、技能培训、康复训练、托养等服务的综合性机构，确保2017年助残日前顺利完工。 7、坚持全人发展理念，完善量体裁衣式的大康复服务体系。一是探索机构康复新内涵，通过“康教结合”模式，依托“我们的家园”社会组织，依据0—6岁残疾儿童档案，建立同龄健全儿童为参照系的康复目标体系，精准提供康复、教育等服务指导。二是提升社区康复质量，继续深入开展精残人社区日间康复照料、智障人音乐治疗、肢残人全面康复等特色项目，通过部门联动和资源整合实现区域内服务机构的合理布局。三是推广家庭康复新方法，深入开展中国残疾人辅助器具中心“辅具进社区”项目，逐渐扩大试点范围，进一步发挥个性化辅具对残疾儿童就学和残疾人辅助性支持性就业的保障作用。四是引入社会力量助力康复服务，总结社会化康复助残模式的经验和做法，积极开拓挖掘社会组织在社区康复中的新领域和新途径，大力推进我区残疾人“大康复”服务体系建设进程。 8、贯彻全面保障目标，落实好残疾人社会保障和教育就业工作。一是开展精高端技能培训，以全市职业技能大赛为契机，开展“订单、定岗、定向”式培训，推进技能培训由粗放型向精细型的市场转变，力争推出多个个性化、菜单式培训项目。二是全面落实国务院“两项补贴”政策，系统开展试点工作，建立健全各项社会保障机制。三是深入推进融合教育理念，与区教委融合教育中心配合，采取“康教结合”模式，共同做好适龄残疾儿童送教上门等融合教育工作。四是积极探索就业新模式，认真落实按比例安排残疾人就业工作，积极配合市残联做好残疾人就业保障金征缴方式转变方面的调研和筹备工作，推进残疾人与公共就业服务机构的对接，为残疾人就业扩大服务平台。 9、推行产业化模式，丰富区域残疾人文化体育生活。一是以“一街一品”为目标，以街道为载体，继续加强区残疾人青少儿融合艺术团、残疾人曲艺基地、残疾人门球基地等文化体育基础设施建设，不断充实残疾人文化体育事业人才储备。二是合理利用社会资源，通过残疾人艺术团、残疾人文联、“心力量”残疾人阅读会及飞镖团体联赛等成熟项目促进服务升级。围绕2022年冬残奥会筹备工作，大力开展全市首支残疾人冰蹴球队训练，组织残疾人开展安全适宜的冰雪项目活动。三是以和谐共融为理念，通过“同在蓝天下”残健融合系列文化活动和“我敢挑战你”竞技体育比赛活动，开展适合残疾人的群众性文化体育活动。四是以科技创新为手段，引入专业力量开展网络写作、编剧、编辑、微电影导演等高新文化艺术培训，充分培养优秀力量实现残疾人文化事业产业化发展。 10、开拓思维视角，推动残疾人事业宣传水平实现新飞跃。一是在巩固传统媒体宣传渠道的基础上，重点做好新媒体平台的利用和推广工作，进一步提升残疾人事业的社会影响力。二是加强与社会组织合作，借助社会力量加强残疾人宣传工作，提升报道的广度与深度，提高自有刊物的办刊质量。三是完善信息宣传员队伍建设，扩大新闻信息线索征集，挖掘推广各业务领域工作经验，宣传残疾人群体中的典型人物。四是配合全市做好数据资源整合利用，创新互联网应用服务，拓展网上办事功能，提升工作效率，为广大残疾人朋友提供更加无障碍化的信息服务。 11、加强普法宣传教育，切实维护残疾人合法权益。一是在全区温馨家园设立法律服务站的基础上，围绕“七五”普法，进一步引进民间力量，与高级律师事务所建立合作，将法律援助深入社区，深入重残人家庭中，鼓励、引导律师参与残疾人法律维权工作，代理残疾人疑难、重大、复杂类的维权案件，切实维护残疾人的合法权益。二是积极推进无障碍建设工作，落实政府办实事工程，做好残疾人家庭无障碍改造工作。三是围绕“四风”建设，加强对重点岗位和重点工作的风险管控。对办理残疾人证、政策审批等工作，建立健全运行管理和督查督办机制，做好政策衔接和监督管理工作，确保各项政策在宣传、实施、归档等各环节规范有序。 12、加大投入购买残疾人服务力度，提高志愿助残服务水平。一是继续加大政府购买残疾人服务投入力度，进一步完善购买服务工作机制，不断加强购买服务工作监督管理、过程督导、绩效评估和项目审计工作，2016年拟投入500万元购买康复、就业、文化体育、法律援助类等10个项目的服务内容。二是加强与区民建、团区委、志愿者协会等单位的共建，建立志愿助残工作联席会制度，充分利用其资源丰富助残内容，壮大助残队伍，合作开展形式多样的助残活动，掀起新的助残热潮。 二、收入预算说明 2016年收入预算206762318.73元。其中：财政拨款206762318.73元。 三、支出预算说明 （一）2016年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算14867734.07元，其中公用支出2102128.27元。（2）项目支出预算191894584.66元。主要项目是①职业康复中心装修改造项目经费40000000元；②残疾儿童少年康复补贴2800000元；③残疾人康复训练与服务1546500元；④扶持集中安置残疾人就业单位经费1872000元；⑤残疾人社会保险补贴63144000元；⑥用人单位安排残疾人就业岗位补贴及奖励经费22150000元；⑦残疾人护理补贴29520000元；⑧社区残疾人工作者经费5941700元；⑨“九养”助残券经费6600000；⑩残疾人职业康复劳动项目1229440元等项目支出。 （二）2016年涉及政府采购项目3个，预算资金1093699.78元。 （三）2016年涉及政府购买服务项目1个，预算资金300000元。 （四）2016年机关运行经费预算情况 2016年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计10742415.4元。